Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCDL.
1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou ADRIANA DO SOCORRO PINHEIRO NEGRAO LTDA (CNPJ 36.664.187/0001-75) para: aquisição de material de consumo, café para atender as demandas da pcdl.. Valor global contratado: R$ 2.720,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- 1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES 240001
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADRIANA DO SOCORRO PINHEIRO NEGRAO LTDACNPJ 36.664.187/0001-75
- Processooficial
- 09001000022202681
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000206/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses, característica adicional: blend arábica e conilon | 160 | R$ 17,00 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.720,00
Faturas
- 183 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09001000022202681
valor global após o termo: R$ 2.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952222
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.