Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7º BIS, PT RQST Nº 46 - APROV - 19 FEV, 2026NC400878, COTER - 18/02/26 - OP CONTROLE PE Nº 90001/2025 - UASG 16…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISK GAS E AGUA LTDA (CNPJ 05.795.276/0001-27) para: aquisição de gás visando atender as necessidades do c fron roraima / 7º bis, pt rqst nº 46 - aprov - 19 fev, 2026nc400878, coter - 18/02/26 - op controle pe nº 90001/2025 - uasg 160352 - c fron roraima 7º bis.. Valor global contratado: R$ 5.725,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DISK GAS E AGUA LTDACNPJ 05.795.276/0001-27
- Processooficial
- 64269.001013/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 11 | R$ 455,00 | R$ 5.005,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.265,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.725,00
- 2026NE000043 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.001013/2026-85
valor global após o termo: R$ 42.540,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 16/07/2026
ACRESCIMO DE ATÉ 25% DO CONTRATO "2026NE00043" CONFORME REQUISIÇÃO Nº 410-APROV/CIA C AP/C FRON RORAIMA / 7º BIS.
valor global após o termo: R$ 5.725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952245
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.