Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO AMAZONAS SPRF/AM. DISPENSA ELETRONICA Nº 45/2026
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J. CARLOS BRITO DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 40.232.836/0001-36) para: aquisicao de açúcar cristal destinado ao atendimento das necessidades da superintendencia da policia rodoviaria federal no amazonas sprf/am. dispensa eletronica nº 45/2026. Valor global contratado: R$ 174,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. CARLOS BRITO DE OLIVEIRA LTDACNPJ 40.232.836/0001-36
- Processooficial
- 08651.000626/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,00
- Valor globaloficial
- R$ 174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 60 | R$ 2,90 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 174,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,00
Faturas
- 46 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.000626/2026-19
valor global após o termo: R$ 174,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952273
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.