Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4253395 PROCESSO 23411.009304/2026-43, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme doc sei 4253395 processo 23411.009304/2026-43, pregao 90006/2025 uasg 158009, campus barracao.. Valor global contratado: R$ 155,90. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23411.009304/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,90
- Valor globaloficial
- R$ 155,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 1 | R$ 82,40 | R$ 82,40 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 10 | R$ 3,95 | R$ 39,50 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR BRANCA, TIPO SACO | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,90
Faturas
- 2611 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009304/2026-43
valor global após o termo: R$ 155,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.