Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 20007 DA PROPPI - PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO E INOVACAO / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS (DCF). A ENTREG…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA (CNPJ 26.132.614/0001-10) para: empenho do pregao 90045/2024 para atender ao pedido 20007 da proppi - pro-reitoria de pesquisa e pos-graduacao e inovacao / departamento de contabilidade e financas (dcf). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realizada…. Valor global contratado: R$ 1.491,36. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDACNPJ 26.132.614/0001-10
- Processooficial
- 23069.158873/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.491,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.491,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLI… | 3 | R$ 497,12 | R$ 1.491,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.491,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.491,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.491,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.491,36
Faturas
- 501 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.491,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158873/2026-69
valor global após o termo: R$ 1.491,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.