Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
PL-COALM.PREGÃO 90012/2025. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002249.2026-96.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BF3 TINTAS LTDA (CNPJ 55.818.205/0001-70) para: pl-coalm.pregão 90012/2025. preço cif. prazo de entrega de acordo com o certame. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.002249.2026-96.. Valor global contratado: R$ 1.375,05. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BF3 TINTAS LTDACNPJ 55.818.205/0001-70
- Processooficial
- 23206.002704.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000113/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA AUTOMOTIVATINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIURETANO, COR CINZA NAVAL | 15 | R$ 91,67 | R$ 1.375,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.374,95
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.374,95
- Liquidadocalculado
- −R$ 79,56
- Pagocalculado
- R$ 80,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.374,95 · a liquidar −R$ 1.374,95 · liquidado −R$ 79,56 · pago R$ 80,44
Faturas
- 206 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002704.2025-72
valor global após o termo: R$ 1.375,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952306
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.