Contrato federal · Empenho 2026NE000166 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000362/2025-51 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000759/2024-61 PREGÃO Nº 130/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MKTEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.815.695/0001-63) para: processo da ata: 25381.000362/2025-51 processo de compra: 25381.000759/2024-61 pregão nº 130/2025 - ata de registro de preço nº 31/2025. Valor global contratado: R$ 5.685,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MKTEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 52.815.695/0001-63
- Processooficial
- 25381.000362/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000615/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS,… | 150 | R$ 37,90 | R$ 5.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000166 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.685,00
Faturas
- 224 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000166 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000362/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.685,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952307
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.