Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ESPECTRÔMETRO DE MASSA) E SOFTWARES (SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DA MARCA THERMO SCIENTIFIC, CONFORME CONDIÇÕES E EXI…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EQUILAB FL CORP. para: contratação de importação de equipamento permanente (espectrômetro de massa) e softwares (serviços de tecnologia da informação) da marca thermo scientific, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 2.236.889,45. Vigência de 16/07/2026 a 12/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUILAB FL CORP.
- Processooficial
- 25385.000229/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00240/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 2.236.889,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.236.889,45
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 12/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTRÔMETROESPECTRÔMETRO - COMPRIMENTO ONDA: 185 A 900, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 50/60, POTÊNCIA: 1.350 | 1 | R$ 2.236.889,45 | R$ 2.236.889,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 116.582,56
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.236.888,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.120.304,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 115.557,31 · a liquidar −R$ 2.217.188,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.101.630,72
- 2026NE000148 · 07/07/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado −R$ 1.025,25 · a liquidar −R$ 19.699,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.673,28
Faturas
- INVOICE 10278 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.673,28
- INVOICE RI-10278 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.101.630,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952320
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.