Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO DO TIPO UNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SISTEMA DE TECNOLOGIA PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 58.404.672/0001-42) para: emissao de nota de empenho para cobrir despesa com a aquisicao de cafe torrado e moido do tipo unico, para atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena altamira. arp nº 63 pregao 90010/2025. 2ª descent…. Valor global contratado: R$ 6.092,96. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- SISTEMA DE TECNOLOGIA PROFISSIONAL LTDACNPJ 58.404.672/0001-42
- Processooficial
- 25053.000100/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.092,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.092,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001229/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 337 | R$ 18,08 | R$ 6.092,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.092,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.092,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.092,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.092,96
Faturas
- 173 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.092,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000100/2025-16
valor global após o termo: R$ 6.092,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.