Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4253054 PROCESSO 23411.009299/2026-79, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PERSOPEL LTDA (CNPJ 27.215.429/0001-52) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme doc sei 4253054 processo 23411.009299/2026-79, pregao 90006/2025 uasg 158009, campus barracao. Valor global contratado: R$ 244,50. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- PERSOPEL LTDACNPJ 27.215.429/0001-52
- Processooficial
- 23411.009299/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,50
- Valor globaloficial
- R$ 244,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 150 | R$ 1,63 | R$ 244,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,50
Faturas
- 8601 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009299/2026-79
valor global após o termo: R$ 244,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.