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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4250043 PROCESSO 23411.009189/2026-15, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKY (CNPJ 59.108.850/0001-50) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme doc sei 4250043 processo 23411.009189/2026-15, pregao 90006/2025 uasg 158009, campus barracao.. Valor global contratado: R$ 254,88. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
Local da unidadeoficial
CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
Fornecedoroficial
59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKYCNPJ 59.108.850/0001-50
Processooficial
23411.009189/2026-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial
NÃO SE APLICA
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 254,88
Valor globaloficial
R$ 254,88
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/06/2026
Publicaçãooficial
26/06/2026
Vigênciaoficial
26/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BANDEJABANDEJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA, REVESTIDA COM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 40 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COR PRETA2R$ 127,44R$ 254,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 254,88
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 254,88

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000105 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,88

Faturas

  • 169 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 254,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2026NE000105 · 26/06/2026

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009189/2026-15

    valor global após o termo: R$ 254,88 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKY →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 952394
Lido da fonte em
01/11/2026, 19:54
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 02:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.