Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS / SOLICITACAO II: AUDIN SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICACAO MOTIVO: OFÍCIO Nº 047/2026/DCOM/UFCA / AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ITEM 1 - Nº A…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 58.671.644/0001-91) para: ref. aquisicao de materiais graficos / solicitacao ii: audin setor interessado: diretoria de comunicacao motivo: ofício nº 047/2026/dcom/ufca / autorização de empenho item 1 - nº ata (se srp): 35/2025 - processo de contr…. Valor global contratado: R$ 29,90. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 58.671.644/0001-91
- Processooficial
- 23507.001600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29,90
- Valor globaloficial
- R$ 29,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 1 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.621,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.621,70
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000242 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,80
- 2026NE000244 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718,20
- 2026NE000251 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000245 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,10
- 2026NE000246 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,70
- 2026NE000252 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000253 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,20
- 2026NE000247 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000254 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000248 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,00
- 2026NE000238 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359,20
- 2026NE000249 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
- 2026NE000240 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,70
- 2026NE000241 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,50
- 2026NE000250 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
Faturas
- 1000 · emitida 10/09/2026 · PagoR$ 3.561,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001600/2025-56
valor global após o termo: R$ 29,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.