Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 13 DA ATA PREGÃO 90169/2025 USAG 153163 CCONFORME PROCESSO: 23203.000602/2026-23
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: empenho para aquisição do item 13 da ata pregão 90169/2025 usag 153163 cconforme processo: 23203.000602/2026-23. Valor global contratado: R$ 21.700,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23203.000602/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90169/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil83899526000182-1-000178/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE DAWER FSCC 3003, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 2 DE 0 A 30V E 2 FIXAS DE 5 V, CORRENTE SAÍDA 5A E 3 A | 14 | R$ 1.550,00 | R$ 21.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.700,00
Faturas
- 8048 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.000602/2026-23
valor global após o termo: R$ 21.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952446
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.