Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 26.907.729/0001-30) para: aquisição de materiais para construção das unidades básicas de saúde indígena das aldeias maë xëni e taraoaka.. Valor global contratado: R$ 2.148,98. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- GREEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDACNPJ 26.907.729/0001-30
- Processooficial
- 25041.000208/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.148,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.148,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-011830/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA PVC, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MAT… | 1.999 | R$ 0,90 | R$ 1.798,70 |
| TUBO HIDRÁULICOTUBO HIDRÁULICO, TIPO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 MM, MATERIAL PVC | 417 | R$ 0,84 | R$ 350,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.148,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.148,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.148,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.148,98
Faturas
- 40 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.148,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.148,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.