Contrato federal · Empenho 2026NE000394 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PREGÃO 90058/2025, ATA DE RP 00116/2025 (SJRJ 1314329), SJRJ 1896565 *ID-517-SIE*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou 53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES (CNPJ 53.083.776/0001-89) para: aquisição de material elétrico. pregão 90058/2025, ata de rp 00116/2025 (sjrj 1314329), sjrj 1896565 *id-517-sie*. Valor global contratado: R$ 1.989,00. Vigência de 17/07/2026 a 11/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDESCNPJ 53.083.776/0001-89
- Processooficial
- 00322844820254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.989,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.989,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 11/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05424540000116-1-000053/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES 20X12X2000 (LXAXC) MM, USO SISTEMA "X" | 300 | R$ 6,63 | R$ 1.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.989,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.989,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.989,00 · a liquidar R$ 1.989,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000394 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00322844820254028001
valor global após o termo: R$ 1.989,00 · vigência até 11/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.