Contrato federal · Empenho 2026NE000616 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANAL. E FISICO QUIMICA PROCESSO DEMANDANTE:23067.018305/2026-46 BOLETIM Nº 1229/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: setor interessado:departamento de quimica anal. e fisico quimica processo demandante:23067.018305/2026-46 boletim nº 1229/2026. Valor global contratado: R$ 431,99. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23067.057911/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,99
- Valor globaloficial
- R$ 431,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000109/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 12,43 | R$ 12,43 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 12,82 | R$ 12,82 |
| NITRATO DE AMÔNIONITRATO DE AMÔNIO, PESO MOLECULAR 80,04 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO. ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA NH4NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., N… | 3 | R$ 135,58 | R$ 406,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,99
- A liquidarcalculado
- R$ 406,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000616 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,99 · a liquidar R$ 406,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25,25
Faturas
- 2780 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000616 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057911/2024-15
valor global após o termo: R$ 431,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952849
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.