Contrato federal · Empenho 2026NE000514 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - COOK CHILL, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO - CAMPUS PETROLINA, NO EXERCÍCIO 2026, PROC. SIP…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 53.502.812 DANILO SERGIO DAS VIRGENS RODRIGUES (CNPJ 53.502.812/0001-00) para: empenho referente à contratação de serviços de reparação em equipamentos de refrigeração - cook chill, no restaurante universitario - campus petrolina, no exercício 2026, proc. sipac: 23402.021308/2026-17.. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 53.502.812 DANILO SERGIO DAS VIRGENS RODRIGUESCNPJ 53.502.812/0001-00
- Processooficial
- 23402.021308/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESINSTALAÇ01/2026 - DEMAN - REFRIGERADORES DE CONGELAMENTO RÁPIDO COOK CHILL (03 UNIDADES) - Revisão das instalações elétricas (força e comando) - Limpeza de contatos e bornes - Reaperto dos contatos - Testes d… | 1 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000514 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Faturas
- 130 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000514 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.021308/2026-17
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952854
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.