Contrato federal · Contrato 00092/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO DURO SEM IMPRESÃO COM PRIMER 344MM 20 MICRA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA (CNPJ 05.818.423/0001-37) para: aquisição de alumínio duro sem impresão com primer 344mm 20 micra. Valor global contratado: R$ 223.750,00. Vigência de 16/07/2026 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDACNPJ 05.818.423/0001-37
- Processooficial
- 25387.000949/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 223.750,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001219/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO DURO, LARGURA 344 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA, ESPESSURA 0,028 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRIMER E RESINA TERMO SELANTE, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS, GRAM… | 500 | R$ 57,50 | R$ 28.750,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 140 MM, APRESENTAÇÃO BLISTER, ESPESSURA 0,138 MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO 45 MICRA/FILME OPA 25 MICRA/FILME PVC60, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDI… | 3.000 | R$ 65,00 | R$ 195.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221.908,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.841,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000677 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.000,00 · a liquidar R$ 193.158,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,33
- 2026NE000678 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.750,00 · a liquidar R$ 28.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 283630 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182.408,33
- 282552 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952871
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.