Contrato federal · Empenho 2026NE610314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000314/2026-12.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA (CNPJ 56.873.750/0001-22) para: empenho para aquisição de materiais de expediente para o campus itaperuna do iffluminense - processo 23322.000314/2026-12.. Valor global contratado: R$ 366,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SACNPJ 56.873.750/0001-22
- Processooficial
- 23322.000314/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00261/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,00
- Valor globaloficial
- R$ 366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCaneta Marca-Texto - material: plástico, tipo ponta: chanfrada, cor: fluorescente amarela, tipo: base água, características adicionais: secagem rápida | 600 | R$ 0,61 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE610314 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,00
Faturas
- 000077 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE610314 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE610314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000314/2026-12
valor global após o termo: R$ 366,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952918
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.