Contrato federal · Empenho 2026NE000711 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5543 DA PROGEP. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90005/2026)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: pedido 5543 da progep. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90005/2026). Valor global contratado: R$ 4.959,92. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23110.000229/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.959,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.959,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 8 | R$ 619,99 | R$ 4.959,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.958,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.959,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000711 · 14/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.958,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.959,92
Faturas
- 5673 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.959,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000711 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000229/2026-40
valor global após o termo: R$ 4.959,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953063
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.