Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROCESSO AQUISIÇÃO 23305.027048.2025-01 - DRG - VALIDADE DA ATA: 15 E 16/09/2026
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.813.782/0001-20) para: srp 92400/2025 - aquisição de material gráfico - processo aquisição 23305.027048.2025-01 - drg - validade da ata: 15 e 16/09/2026. Valor global contratado: R$ 140,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13.813.782/0001-20
- Processooficial
- 23305.027048.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 140,00
- Valor globaloficial
- R$ 140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACARTÕES DE VISITAS - Confecção e impressão de cartões de visitas. Formato 9cmx 5cm. Papel cartão supremo/couchê L/F 300grs, 4/4 cores - frente e verso. Lamin ação BOPP fosco. Acabamento: refilado. Art… | 100 | R$ 1,40 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,00 · a liquidar R$ 140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2939 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027048.2025-01
valor global após o termo: R$ 140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.