Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANECAS) UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000788/2026-78
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: empenho para aquisição de material de consumo (canecas) utilizados na merenda escolar do ifba campus simões filho. processo: 23283.000788/2026-78. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23283.000788/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000073/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO - APLICAÇÃO: ACAMPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLHER, FACA, GARFO, MARMITA, CANTIL, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: CONJUNTO TALHER ARTICULADO | 350 | R$ 3,20 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Faturas
- 090 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000788/2026-78
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.