Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
ADESAO EM ATA PREGAO N° 90015/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 1145/2025. PROCESSO N° 23076.080978/2025-26.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMERCIAL MABRUK LTDA (CNPJ 74.659.186/0001-21) para: adesao em ata pregao n° 90015/2024 ufpe para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 1145/2025. processo n° 23076.080978/2025-26.. Valor global contratado: R$ 732,60. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MABRUK LTDACNPJ 74.659.186/0001-21
- Processooficial
- 23076.080978/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,60
- Valor globaloficial
- R$ 732,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 52 CM, ALTURA 87,50 CM, NORMAS TÉCNICAS ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 732,60 | R$ 732,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,60
- A liquidarcalculado
- R$ 732,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 732,60 · a liquidar R$ 732,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 778 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 732,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080978/2025-26
valor global após o termo: R$ 732,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953141
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.