Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PARAFUSADEIRAS, VISANDO À CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUÇÕES DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CFC - SENAPPEN/2026, DE ACO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VERSATIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 33.267.567/0001-88) para: empenho emitido para aquisição de 2 parafusadeiras, visando à construção de cenário para desenvolvimento de instruções do curso de formação complementar cfc - senappen/2026, de acordo com o termo de reconhecimento e rati…. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VERSATIL INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 33.267.567/0001-88
- Processooficial
- 08016.012567/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000579/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAParafusadeira - características adicionais: 2 velocidades, componentes: 1 kit broca, 1 bateria, 1 furadeira, 1 maleta e 1, peso: 0,8, rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500, tipo: elétrica, tipo alimentação: ba… | 2 | R$ 410,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,00
Faturas
- 22 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012567/2026-17
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.