Contrato federal · Empenho 2026NE000447 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME CONTRATACAO DIRETA 73/2026 - ID CONTRATACAO PNCP:10673078000120-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou GERSON COSMO NUNES COUTINHO LTDA (CNPJ 41.788.234/0001-22) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar do ifms campus tres lagoas, conforme contratacao direta 73/2026 - id contratacao pncp:10673078000120-1-000022/2026 - contrata + brasil - proc…. Valor global contratado: R$ 12.237,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GERSON COSMO NUNES COUTINHO LTDACNPJ 41.788.234/0001-22
- Processooficial
- 23347.001546.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.237,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.237,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE LIMÃO, CONGELADAFARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TIPO 1, BAIXA ACIDEZ | 30 | R$ 18,90 | R$ 567,00 |
| POLPA DE LIMÃO, CONGELADAACÉM, CORTADO, RESFRIADO. | 300 | R$ 38,90 | R$ 11.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 283,50
- Liquidadocalculado
- R$ 16,58
- Pagocalculado
- R$ 11.936,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000447 · 09/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.237,00 · a liquidar R$ 283,50 · liquidado R$ 16,58 · pago R$ 11.936,92
Faturas
- 703 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 283,50
- 611 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000447 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001546.2026-18
valor global após o termo: R$ 12.237,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.