Contrato federal · Empenho 2026NE000312 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001510.2026-40, PREGÃO Nº 90008/2025 - UASG 170045.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: emissão de empenho para custear a aquisição de material permanente para o ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001510.2026-40, pregão nº 90008/2025 - uasg 170045.. Valor global contratado: R$ 17.586,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23035.001510.2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.586,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.586,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000805/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 2 M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA,… | 6 | R$ 2.931,00 | R$ 17.586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.586,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.586,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.586,00
Faturas
- 1.627 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000312 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001510.2026-40
valor global após o termo: R$ 17.586,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953250
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.