Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.598.556/0001-48) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 5.601,50. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 11.598.556/0001-48
- Processooficial
- 08789.000137/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.601,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.601,50
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000181/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, TIPO: ÚNICO | 150 | R$ 33,35 | R$ 5.002,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA | 100 | R$ 5,99 | R$ 599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.601,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.601,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.601,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.601,50
Faturas
- 2034 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.601,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000137/2026-01
valor global após o termo: R$ 5.601,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953419
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.