Contrato federal · Empenho 2026NE000668 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS. DFD 195/2026 2335542. PROCESSO ORIGEM: 23112.020838/2026-03 - 2026DI00147.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SP CLEAN - PRODUTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 05.500.402/0001-79) para: aquisição de capachos. dfd 195/2026 2335542. processo origem: 23112.020838/2026-03 - 2026di00147.. Valor global contratado: R$ 2.953,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SP CLEAN - PRODUTOS & SERVICOS LTDACNPJ 05.500.402/0001-79
- Processooficial
- 23112.020838/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.953,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.953,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS COR NATURAL, COMPRIMENTO: 80, LARGURA: 40, MATERIAL SUPERFÍCIE: FIBRA DE COCO, TIPO: CAPACHO | 1 | R$ 745,00 | R$ 745,00 |
| TAPETETAPETE - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS COR NATURAL, COMPRIMENTO: 80, LARGURA: 40, MATERIAL SUPERFÍCIE: FIBRA DE COCO, TIPO: CAPACHO | 6 | R$ 368,00 | R$ 2.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.953,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.953,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000668 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.953,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.953,00
Faturas
- 000.005.173 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.953,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000668 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.020838/2026-03
valor global após o termo: R$ 2.953,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.