Contrato federal · Empenho 2026NE000678 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 58/2025. VIGÊNCIA: 13/10/2026. PE-ARP 11/2026-CSLOG - 2346436 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.031716/2025-53- PROC.ORI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.030.858/0001-22) para: ata de registro de preço 58/2025. vigência: 13/10/2026. pe-arp 11/2026-cslog - 2346436 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.031716/2025-53- proc.origem: 2025pe90.0012. Valor global contratado: R$ 7.828,68. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.030.858/0001-22
- Processooficial
- 23112.031716/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.828,68
- Valor globaloficial
- R$ 7.828,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 12 | R$ 652,39 | R$ 7.828,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.828,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.828,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000678 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.828,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.828,68
Faturas
- 1185 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.828,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000678 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031716/2025-53
valor global após o termo: R$ 7.828,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.