Contrato federal · Empenho 2026NE000680 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 86/2025. VIGÊNCIA: 10/12/2026. PE-ARP 17/2026-CSLOG - 2346936 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040392/2025-44 - PROC.OR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 45.401.743/0001-01) para: ata de registro de preço 86/2025. vigência: 10/12/2026. pe-arp 17/2026-cslog - 2346936 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040392/2025-44 - proc.origem: 2025pe90.0018.. Valor global contratado: R$ 25.500,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 45.401.743/0001-01
- Processooficial
- 23112.040392/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000240/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRET… | 150 | R$ 170,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 25.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.491,75
- Pagocalculado
- R$ 24.008,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000680 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 25.500,00 · liquidado R$ 1.491,75 · pago R$ 24.008,25
Faturas
- 208330 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000680 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040392/2025-44
valor global após o termo: R$ 25.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953492
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.