Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE contratou 66.266.095 EMERSON BEZERRA DA SILVA (CNPJ 66.266.095/0001-06) para: aquisição de material de limpeza e produto de higienização. Valor global contratado: R$ 5.299,50. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PECNPJ 26.989.350/0013-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE 255017
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 66.266.095 EMERSON BEZERRA DA SILVACNPJ 66.266.095/0001-06
- Processooficial
- 25225.000210/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.299,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350001350-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO - MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 8, TIPO: FOLHA SIMPLES, COR: BRANCA | 300 | R$ 10,74 | R$ 3.222,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: P/HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: ERVA-DOCE | 150 | R$ 13,85 | R$ 2.077,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.299,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.299,50 · a liquidar R$ 5.299,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 16/07/2026 · Siafi CanceladoR$ 5.299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.000210/2026-31
valor global após o termo: R$ 5.299,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953556
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.