Contrato federal · Contrato 00037/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: aquisição de bens de consumo. Valor global contratado: R$ 7.398,80. Vigência de 17/07/2026 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 25209.002617/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.398,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.398,80
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Publicaçãooficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002182/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 12 | R$ 336,60 | R$ 4.039,20 |
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 4,5 POL, LARGURA 2,75 POL, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA ÓPTICA ALTO NÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIAPOS | 4 | R$ 44,90 | R$ 179,60 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 15 | R$ 212,00 | R$ 3.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.398,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.398,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.398,80 · a liquidar R$ 7.398,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4994 · emitida 07/08/2026 · PendenteR$ 7.398,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.