Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) UNIDADES DE ORGANIZADORES DE FILAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INTERNAS DO MRE. DISPENSA 88/2026.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA. (CNPJ 53.475.570/0001-02) para: aquisição de 43 (quarenta e três) unidades de organizadores de filas para atender às necessidades internas do mre. dispensa 88/2026.. Valor global contratado: R$ 13.029,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.CNPJ 53.475.570/0001-02
- Processooficial
- 09266.000243/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.029,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.029,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000186/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALIZADOR FILABalizador Fila - material corpo: alumínio, material base: ferro fundido, altura: 96, tipo: retração automática da fita, formato corpo: cilíndrico, material fita: poliéster, comprimento fita: 1,50, car… | 43 | R$ 303,00 | R$ 13.029,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.029,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.029,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.029,00
Faturas
- 17786 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09266.000243/2026-49
valor global após o termo: R$ 13.029,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.