Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 28/2026 - UG: 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA AULAS NO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA - EXERCICIO 2026 - CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO 44/2026…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: dispensa 28/2026 - ug: 158270 - aquisicao de material de consumo - insumos para aulas no departamento de mecânica - exercicio 2026 - campus sao paulo - conforme autorizacao 44/2026-dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitant…. Valor global contratado: R$ 2.264,83. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23306.008214.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.264,83
- Valor globaloficial
- R$ 2.264,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000174/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 1,75 m… | 2 | R$ 116,85 | R$ 233,70 |
| MANGUEIRAMangueira - material: poliuretano, diâmetro interno: 2,5, diâmetro externo: 4, dureza: d 52 +/- 3, aplicação: máquinas automáticas, referência: 197383, festo | 20 | R$ 10,14 | R$ 202,80 |
| MANGUEIRAMangueira - material: poliuretano, diâmetro interno: 4, diâmetro externo: 6, dureza: d 52 +/- 3, aplicação: máquinas automáticas, referência: 197384, festo | 20 | R$ 3,79 | R$ 75,80 |
| ARAME SOLDAArame Solda - material indicado: aço baixo teor carbono, tipo: tubular, processo soldagem: mig/mag, aplicação: construção leve, diâmetro: 1, características adicionais: soldagem: (30 a 250)amperes e (… | 5 | R$ 142,30 | R$ 711,50 |
| LIXALixa - material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão: 400, diâmetro: 200 | 30 | R$ 4,26 | R$ 127,80 |
| LÂMINA SERRA MANUALLâmina Serra Manual - material: aço rápido, quantidade dentes: 18 dentes por polegada, comprimento: 300, espessura: 0,65, características adicionais: flexível, resistente | 20 | R$ 5,96 | R$ 119,13 |
| LÂMINA SERRA MANUALLâmina Serra Manual - material: aço rápido, quantidade dentes: 24 dentes por polegada, largura: 13, comprimento: 300, aplicação: arco de serra, espessura: 0,65, características adicionais: flexível, r… | 20 | R$ 5,13 | R$ 102,60 |
| LIXALixa - material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão: 1.200, comprimento: 275, largura: 225, tipo costado: papel impermeável | 50 | R$ 6,43 | R$ 321,50 |
| LIXALixa - material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão: 1500, comprimento: 275, largura: 225, tipo costado: papel impermeável | 50 | R$ 7,40 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.264,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.264,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.264,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.264,83
Faturas
- 202 · emitida 21/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.264,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.008214.2025-51
valor global após o termo: R$ 2.264,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953668
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.