Contrato federal · Empenho 2026NE000957 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1808,10){SRP651/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 651/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: prot:15000201(1808,10){srp651/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de copa e cozinha, conforme solicitacao srp 651/2026.. Valor global contratado: R$ 1.808,10. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23122.006761/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.808,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.808,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,8 L, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 25 | R$ 53,70 | R$ 1.342,50 |
| BANDEJABANDEJA, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 45 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 20 | R$ 23,28 | R$ 465,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.808,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.808,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000957 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.808,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.808,10
Faturas
- 11727 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000957 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006761/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.808,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953731
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.