Contrato federal · Empenho 2026NE000361 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA UFAC, CONFORME ATA N°129/2025 , PREGAO 90049/2024 E PROCESS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: empenho referente a despesa com aquisicao de materiais graficos para atender as demandas da assessoria de comunicacao da ufac, conforme ata n°129/2025 , pregao 90049/2024 e processo sei 23107.013112/2026-85.. Valor global contratado: R$ 21.346,50. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.013112/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.346,50
- Valor globaloficial
- R$ 21.346,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 150 | R$ 44,11 | R$ 6.616,50 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 200 | R$ 17,00 | R$ 3.400,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAConfecção Materiais Propaganda | 1.000 | R$ 6,90 | R$ 6.900,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 1.000 | R$ 2,40 | R$ 2.400,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 1.000 | R$ 2,03 | R$ 2.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.345,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.346,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000361 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.345,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.346,50
Faturas
- 885 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.346,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000361 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013112/2026-85
valor global após o termo: R$ 21.346,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953822
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.