Contrato federal · Empenho 2026NE000394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZACAO NO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM PLANEJAMENTO E GOVERNANCA PUBLICA , CONFORME ATA N°129/2025 , PREG…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: empenho refente a despesa com confeccao de pastas personalizadas para utilizacao no seminario de boas praticas em planejamento e governanca publica , conforme ata n°129/2025 , pregao 90049/2024 e processo sei23107.016215…. Valor global contratado: R$ 854,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.016215/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 854,00
- Valor globaloficial
- R$ 854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO, GRAMATURA 250 G/M2, COR 4 X 0, LARGURA 240 MM, APLICAÇÃO EVENTOS/ SEMINÁRIOS | 350 | R$ 2,44 | R$ 854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 854,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,00
Faturas
- 884 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000394 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.016215/2026-05
valor global após o termo: R$ 854,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953824
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.