Contrato federal · Empenho 2026NE000758 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3445817 DO PROCESSO 23089.040595/2025-75, AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, RL 333/2026, PEDIDO 373/2025 (SEI Nº 3045476) - GRA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou QKZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.996.003/0001-16) para: autorizacao de empenho doc.3445817 do processo 23089.040595/2025-75, aquisição de caixa coletora de materiais perfuro-cortantes, rl 333/2026, pedido 373/2025 (sei nº 3045476) - graduação - anatomia, pregao tradicional 90…. Valor global contratado: R$ 95,50. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- QKZ COMERCIAL LTDACNPJ 49.996.003/0001-16
- Processooficial
- 23089.040595/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,50
- Valor globaloficial
- R$ 95,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000104/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUOPERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L,MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ VED… | 10 | R$ 9,55 | R$ 95,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000758 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,50
Faturas
- 201 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000758 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040595/2025-75
valor global após o termo: R$ 95,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.