Contrato federal · Empenho 2026NE000581 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TRENA, CONF. REQ. 453/26 - GER PROJETOS. PROCESSO 23065.019337/2026-89.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de trena, conf. req. 453/26 - ger projetos. processo 23065.019337/2026-89.. Valor global contratado: R$ 102,95. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23065.019337/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,95
- Valor globaloficial
- R$ 102,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000210/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL, COR AMARELA | 1 | R$ 102,95 | R$ 102,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,95
- A liquidarcalculado
- R$ 102,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000581 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,95 · a liquidar R$ 102,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000581 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.019337/2026-89
valor global após o termo: R$ 102,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953890
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.