Contrato federal · Empenho 2026NE000770 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3453312 NO PROCESSO 23089.015062/2026-36, AQUISICAO DE ARMÁRIO CORTA FOGO, PEDIDO 127/2026 - LAB. DIDÁTICO, PREGAO TRADICIONAL 90058/2026, RL 342/2026…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.737.518/0001-36) para: autorizacao de empenho no doc 3453312 no processo 23089.015062/2026-36, aquisicao de armário corta fogo, pedido 127/2026 - lab. didático, pregao tradicional 90058/2026, rl 342/2026.. Valor global contratado: R$ 14.457,44. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.737.518/0001-36
- Processooficial
- 23089.015062/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.457,44
- Valor globaloficial
- R$ 14.457,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000105/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ANTIMICROBIANA, COR AZUL, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADEPRATELEIRAS 2 UN, ALTURA 180 CM, LARGURA 120 CM, PROFUND… | 2 | R$ 7.228,72 | R$ 14.457,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.457,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.457,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000770 · 24/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.457,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.457,44
Faturas
- 1234 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.457,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000770 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015062/2026-36
valor global após o termo: R$ 14.457,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953926
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.