Contrato federal · Empenho 2026NE000828 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3475328 DO PROCESSO 23089.041561/2025-06, AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO, RL 374/2026, PEDIDO 384/2025 (SEI Nº 3045583) - GRADUAÇÃO - BIOMEDICINA, P…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BIANCA ROQUE DANTAS 39237500807 (CNPJ 37.251.859/0001-83) para: autorizacao de empenho no doc.3475328 do processo 23089.041561/2025-06, aquisição de alcool isopropilico, rl 374/2026, pedido 384/2025 (sei nº 3045583) - graduação - biomedicina, pregao tradicional pregão 90061/2026.. Valor global contratado: R$ 402,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIANCA ROQUE DANTAS 39237500807CNPJ 37.251.859/0001-83
- Processooficial
- 23089.041561/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,00
- Valor globaloficial
- R$ 402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000116/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICOÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EMESPUMA | 6 | R$ 67,00 | R$ 402,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 402,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000828 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,00
Faturas
- 8 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000828 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041561/2025-06
valor global após o termo: R$ 402,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.