Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CAMPUS BALSAS, PREGAO 90007/2025, UASG 158142, PROCESSO 23249.020987.…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 47.700.282/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de carteiras escolares para atender ao funcionamento da sede provisória do campus balsas, pregao 90007/2025, uasg 158142, processo 23249.020987.2026-19.. Valor global contratado: R$ 112.800,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 47.700.282/0001-01
- Processooficial
- 23249.020987.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000115/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 150 | R$ 752,00 | R$ 112.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 112.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.800,00
Faturas
- 2640 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020987.2026-19
valor global após o termo: R$ 112.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.