Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90033/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAÍ DO IF GOIANO, ATENDENDO DEMANDA DO OFÍCIO Nº 19/2026 - UA-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LTM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.956.380/0001-33) para: aquisição de materiais de limpeza e higienização, objeto do pregão eletrônico nº90033/2025, gerenciado pelo campus urutaí do if goiano, atendendo demanda do ofício nº 19/2026 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no pr…. Valor global contratado: R$ 440,40. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LTM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 46.956.380/0001-33
- Processooficial
- 23217.000524.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,40
- Valor globaloficial
- R$ 440,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000165/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAçãO EM OBRAS DE CONSTRUçãO CIVIL | 30 | R$ 14,68 | R$ 440,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,40
Faturas
- 86 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000524.2025-27
valor global após o termo: R$ 440,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.