Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 11 QUANTIDADES DO ITEM 4 DA ATA SRP 90006/2024 UASG 080002 TRT 11A REGIÃOAM COFORME SOLCITAÇÃO DE EMPENHO 01/26 E DESPACHO 28/26 CGAP DO PROCESSO 23203.00…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: empenho para aquisição de 11 quantidades do item 4 da ata srp 90006/2024 uasg 080002 trt 11a regiãoam coforme solcitação de empenho 01/26 e despacho 28/26 cgap do processo 23203.006008/2025-65. Valor global contratado: R$ 13.369,18. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23203.006008/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.369,18
- Valor globaloficial
- R$ 13.369,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00509968000148-1-001164/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 11 | R$ 1.215,38 | R$ 13.369,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.369,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.369,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 02/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.369,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.369,18
Faturas
- 3.139 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.369,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.006008/2025-65
valor global após o termo: R$ 13.369,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.