Contrato federal · Empenho 2026NE000682 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 90/2025. VIGÊNCIA: 15/12/2026. RCM 1/2026-CSLOG - 2347069 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040429/2025-34 - PROC.ORIGEM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 08.048.988/0001-70) para: ata de registro de preço 90/2025. vigência: 15/12/2026. rcm 1/2026-cslog - 2347069 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040429/2025-34 - proc.origem: 2025pe90.0018. Valor global contratado: R$ 3.775,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 08.048.988/0001-70
- Processooficial
- 23112.040429/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000240/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO… | 5 | R$ 755,00 | R$ 3.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.775,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.775,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.690,05
- Pagocalculado
- R$ 3.691,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000682 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 3.775,00 · a liquidar −R$ 3.775,00 · liquidado −R$ 3.690,05 · pago R$ 3.691,95
Faturas
- 17510 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000682 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040429/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.775,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954114
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.