Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÚLPITO, CFME DISPENSA ELETRÔNICA 200119-47/2026 AOS FORNECEDORES DESCRITOS NO DESPACHO 120/2026/NUCONT-RS (73391629).DECISÃO ADMINISTRATIVA 34…

Name: Contrato 2026NE000152 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ATRIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 66.187.636/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de púlpito, cfme dispensa eletrônica 200119-47/2026 aos fornecedores descritos no despacho 120/2026/nucont-rs (73391629).decisão administrativa 347 (73392764).. Valor global contratado: R$ 2.005,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: ATRIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 66.187.636/0001-00
Processooficial: 08660.005983/2026-56
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00047/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.005,00
Valor globaloficial: R$ 2.005,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/05/2026
Vigênciaoficial: 18/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PULPITO PORTATILPulpito Portatil - material: acrílico, espessura do tampo: 10, altura: 130, profundidade: 50, largura: 60, características adicionais: conforme modelo do órgão	2	R$ 2.005,00	R$ 4.010,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 4.010,00
A liquidarcalculado: −R$ 4.010,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000152 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 4.010,00 · a liquidar −R$ 4.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

67863893 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 4.010,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000152 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.005983/2026-56
valor global após o termo: R$ 2.005,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorATRIA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 954186
Lido da fonte em: 22/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 19:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.