Contrato federal · Empenho 2026NE000780 · Comprasnet Contratos
2026NC764 / 2026NC225. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 124/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 49.316.260/0001-60) para: 2026nc764 / 2026nc225. mat. eletrico eletronico - se 26. rc dvapro / seme 124/2026. proc. origem: 2025pr90136. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 1.849,90. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 49.316.260/0001-60
- Processooficial
- 2025/00463-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.849,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.849,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001296/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO MICRO AXIAL, POTÊNCIA MOTOR 53 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO E18 CD, FREQUÊNCIA 3490 RPM, MATERIAL ALUMÍNIO, VAZÃO 165 L/S | 10 | R$ 184,99 | R$ 1.849,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.848,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.849,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000780 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.848,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.849,90
Faturas
- 313 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.849,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000780 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00463-FJF
valor global após o termo: R$ 1.849,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954214
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.