Contrato federal · Empenho 2026NE000820 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MAT. ACOND. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVPCP 116, 117/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00103. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc673. mat. acond. e embalagem - se 19. rc dvpcp 116, 117/2026. proc. origem: 2026dl00103. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 5.459,10. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
- Processooficial
- 2026/00153/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.459,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.459,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000419/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 30, cor: branca | 2.820 | R$ 1,60 | R$ 4.512,00 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 45, comprimento: 45, cor: incolor, aplicação: multiuso | 2.310 | R$ 0,41 | R$ 947,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.459,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.459,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000820 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.459,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.459,10
Faturas
- 115 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.459,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000820 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00153/168006
valor global após o termo: R$ 5.459,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954256
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.