Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ACABADOS, DESTINADOS À EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS DE ALUNOS CONCLUINTES, B…
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CASSIANO C. ANUNCIACAO NETTO (CNPJ 05.493.251/0001-79) para: empenho para aquisição de material gráfico (material de expediente), com fornecimento de produtos acabados, destinados à emissão de certificados e diplomas de alunos concluintes, bem como formulários padronizados para pr…. Valor global contratado: R$ 2.175,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CASSIANO C. ANUNCIACAO NETTOCNPJ 05.493.251/0001-79
- Processooficial
- 23857.001060/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEEnvelope - material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x l): 240 x 340, cor: branco, gramatura: 90 | 1.500 | R$ 0,65 | R$ 975,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOImpresso Padronizado - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 29,70, cor: 4/0, gramatura: 120, largura: 210, material: papel offset, tipo 1: folha para certificado | 1.500 | R$ 0,80 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.175,00
Faturas
- DANFE 245 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001060/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954310
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.