Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2025, 19/2025 - GOTAS DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 42.066.156/0001-15, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOTAS DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 42.066.156/0001-15) para: pregão eletrônico n 90002/2025, 19/2025 - gotas da amazonia ltda, cnpj 42.066.156/0001-15, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40 (quarenta) aldeias, para atender as…. Valor global contratado: R$ 7.400,70. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- GOTAS DA AMAZONIA LTDACNPJ 42.066.156/0001-15
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CP II-Z-32RS | 135 | R$ 54,82 | R$ 7.400,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.400,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.399,30
- Pagocalculado
- R$ 7.400,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.400,70 · a liquidar R$ 7.400,70 · liquidado −R$ 7.399,30 · pago R$ 7.400,70
Faturas
- 31 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 7.400,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954336
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.